北海市市政管理部门2025年部门预算公开

　　贯彻执行国家、自治区、市有关市政管理的方针、政策和法律和法规，拟定全市市政管理方面的规范性文件和政策，经批准后组织监督实施;负责编制市政管理中长期发展规划和年度计划，经批准后组织监督实施。

　　(三)负责城市规划区内的城市园林绿化规划、建设、保护和管理工作;承担竣工验收移交后的城市园林绿化、城市广场、城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水、供电、通信、交通设施)的综合管理职责;指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地、行道树及主次干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。

　　(四)承担城镇燃气行业监督管理及城市道路照明等相关公用事业(不含城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责;承担城市市区环境卫生管理，负责指导监督环卫设施竣工验收移交后的监督管理职责及生活垃圾终端处理工作。

　　(五)承担城市排水设施建设、改造、维护管理职责;承担城市海堤日常管护职责;承担城市防洪(防潮)排涝职责;承担城市户外广告、夜景灯光和标志标示监督管理职责;承担市政管理经费、市政维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责，负责市政管理有关行政性收费的征收管理工作。

　　(六)负责行业节能减排、科学技术创新工作、体制改革、安全生产管理。负责市政管理行业领域内突发公共事件应急预案的制定并组织实施;负责组织市政管理重大科学技术项目攻关、成果推广和新技术引进工作;开展行业科学技术进步、技术改造工作;负责拟定改革方案和有关政策措施并指导落实。

　　(七)负责牵头收集、汇总行业有关的技术数据、指标核算,负责拟定有关专业方面技术标准、技术规范，编制相关市政基础设施维护定额，核定维护设施量;负责归口管理市政管理系统的专业.职称、执业资格、职业技能等工作;联系有关协会。

　　北海市市政管理局为机关行政单位，编制15人，实有在职人数14人。退休10人。下设4个内设机构：分别是办公室、市容广告管理科、公用事业管理科、园林绿化管理科。

　　北海市市政管理局局属单位共13个，其中：财政全额拨款的公益一类事业单位9个，具体如下：北海市城市园林管理中心、北海市城市排水设施管理处、北海市城市绿化管理站、北海市城市照明管理处、北海市环境卫生管理处、北海市燃气管理服务中心、北海市市政信息服务中心、北海市城市公园管理所、北海市市政工程管理处；财政全额拨款的公益二类事业单位1个，为北海市城市公园养护所；自收自支的公益二类事业单位2个：分别是北海市市政道路桥梁设施养护所和北海市城市排水设施养护所；未定性单位1个，为北海市白水塘生活垃圾处理厂。

　　（一）我部门总收入38,110.62万元，总支出38,110.62万元。总收入较上年减少6,806.72万元，下降15.15%，根本原因是财政减少项目预算的安排。总支出较上年减少6,806.72万元，下降15.15%，根本原因是财政预算安排减少。

　　我部门总收入38,110.62万元，较上年减少6,806.72万元，下降15.15 %，根本原因是财政减少项目预算的安排。主要包括：

　　1.一般公共预算拨款收入25,298.22万元，为市本级财政当年拨付的资金;

　　我部门总支出38,110.62万元，较上年减少6,806.72万元，下降15.15 %，根本原因是财政减少项目预算的安排。主要包括：

　　我部门财政拨款总收入35,498.22万元，总支出35,498.22万元。财政拨款总收入较上年减少7,079.78万元，下降16.63%，根本原因是财政减少项目预算的安排。财政拨款总支出较上年减少7,079.78万元，下降16.63%，根本原因是财政减少项目预算的安排。

　　我部门一般公共预算支出共25,298.22万元，较上年增加5,264.03万元，增长26.28%，根本原因是财政增加一般公共预算支出安排，减少政府性基金支出安排。按功能分类科目支出详细情况为：

　　1.一般行政管理事务1,405.34万元,比2024年预算1,721.59万元,减少316.25万元，同比下降18.37%。根本原因是财政调整功能分类科目，退休人员生活补助今年下在了事业单位离退休功能分类科目。

　　2.事业单位医疗168.77万元,比2024年预算195.45万元,减少26.68万元，同比下降13.65%，根本原因是人员及工资基数变动。

　　3.行政运行293.82万元,比2024年预算295.39万元,减少1.57万元，同比下降0.53%，根本原因是人员变动。

　　4.其他城乡社区管理事务支出5,036.41万元，比2024年预算2,532.93万元,增加2,503.48万元，同比增长98.84%，根本原因是财政减少政府性基金支出安排，北海市市政管理局上年在政府性基金安排的功能分类为城市建设支出的北海市污水治理工程PPP项目运营经费项目在今年将部分金额列入一般公共预算的其他城乡社区管理事务支出功能分类科目。

　　5.其他城乡社区公共设施支出7,361.66万元，比2024年预算6,935.14万元,增加426.52万元，同比增长6.15%，根本原因是财政减少政府性基金支出安排，北海市城市照明管理处上年在政府性基金安排的功能分类为城市建设支出的照明设施、景观亮化设施电费项目在今年列入一般公共预算的其他城乡社区公共设施支出功能分类科目。

　　6.城乡社区环境卫生9,525.2万元，比2024年预算7,859.94万元,增加1,665.26万元，同比增长21.19%，根本原因是财政减少政府性基金支出安排，北海市城市绿化管理站上年在政府性基金安排的功能分类为城市建设支出的绿地及道路绿化管护专项经费项目在今年列入一般公共预算的城乡社区环境卫生功能分类科目。

　　7.住房公积金383.57万元，比2024年预算455.26万元,减少71.69万元，同比下降15.75%，根本原因是人员及工资基数变动。

　　8.其他城乡社区支出124.6万元，比2024年预算5.97万元，增加118.63万元，同比增长1987.1%，根本原因是北海市市政信息服务中心调整支出功能分类。

　　9.其他卫生健康管理事务支出15.83万元，比2024年预算31.86万元，减少16.03万元，同比减少50.31%，根本原因是支出功能分类的调整。

　　10.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.75万元，比2024年预算0万元，增加16.75万元，同比增长100%，根本原因是北海市市政信息服务中心调整社保功能分类科目。

　　11.机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元，比2024年预算0万元，增加8.38万元，同比增长100%，根本原因是北海市市政信息服务中心调整社保功能分类科目。

　　12.行政单位离退休22.83万元，比2024年预算0万元，增加22.83万元，增长100%，根本原因是调整功能分类科目。

　　13.事业单位离退休935.07万元，比2024年预算0万元，增加935.07万元，增长100%，根本原因是调整功能分类科目。

　　我部门一般公共预算基本支出共7,596.84万元，较上年减少75.8万元，下降0.99%，根本原因是人员变动及社保基数核算变动。详细情况为：

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费628.8万元,比2024年预算620.3万元,增加8.5万元，同比增长1.37%，根本原因是人员变动及社保基数核算变动。

　　6.职业年金缴费314.4万元,比2024年预算310.15万元,增加4.25万元，同比增加1.37%，根本原因是人员变动及社保基数核算变动。

　　7.职工基本医疗保险缴费251.52万元,比2024年预算286.89万元,减少35.37万元，同比下降12.33%，根本原因是人员变动及社保基数核算变动。

　　8.其他社会保障缴费22.75万元,比2024年预算44.84万元,减少22.09元，同比下降49.26%，根本原因是支出功能分类科目变动。

　　9.住房公积金546.29万元，比2024年预算587.17万元,减少40.88万元，同比下降6.96%，根本原因是人员变动及社保基数核算变动。

　　12.公务用车运行维护费19.3万元,比2024年预算19.3万元,与上年持平。

　　14.其他商品和服务支出250.52万元,比2024年预算89.52万元,增加161万元，同比增长179.85%，根本原因2025将食堂运转经费列在了该经济科目分类中。

　　1.退休费968.5万元,比2024年预算474.36万元，增加494.14万元，同比增长104.17%，根本原因是将生活补助调整到了退休费经济分类科目。

　　2.生活补助28.45万元，比2024年预算484.83万元，减少456.38万元，同比下降94.13%，根本原因是将生活补助调整到了退休费经济分类科目。

　　3.其他对个人和家庭的补助94.92万元，比2024年预算130.55万元,减少35.63万元，同比下降27.29%。

　　我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.27万元，同口径比2024年30.28万元减少2.01万元，下降6.64%，具体如下：

　　2.公务接待费2025年预算安排7.97万元，比上年减少1.01万元，下降11.25%，减少的根本原因是人员变动。

　　3.公务用车购置及运行费2025年预算安排20.3万元，比上年减少1万元，下降4.69%，其中：

　　公务用车运行维护费2025年预算安排20.3万元，比上年减少1万元，下降4.69%，根本原因是人员变动。

　　我部门政府性基金预算支出共10,200万元，较上年减少12,343.8万元，下降54.75%，根本原因是财政减少政府性基金预算项目资金安排。

　　我单位机关运行经费最重要的包含办公费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算38.46万元，占基本支出预算12.83 %，较上年增加5.31万元，增长16.02%，增长的根本原因是2025财政将食堂运转经费下达在定额公用经费的其他商品和服务支出中，所以机关运行经费较上年增加。

　　我部门2024年政府采购预算总金额2,502.49万元，较上年增加666.19万元，增长36.28%。减少的根本原因是北海市城市排水设施管理处增加了政府采购预算。其中：

　　货物类采购739.55万元，占政府采购预算29.55%；工程类采购250万元，占政府采购预算的9.99%，服务类采购1,842.09万元，占政府采购预算的73.61%。

　　我部门共有车辆153辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车122辆、其他用车30辆，其他用车主要是排水、照明、市政道路及桥梁等工作巡查车辆及业务工作车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　1.我部门2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目71个，预算资金30,513.78万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

　　重点项目：项目名称北海市污水治理工程PPP项目运营经费，预算资金8,600万元，2025年度绩效目标为污水达标排放并规范运营，设1条数量指标：完成污水处理数量(≥6000万吨)；设1条质量指标：出水水质符合规定标准(一级A)；设1条时效指标：项目完成时间(2025年1至12月)；设1条成本指标：成本控制率(≤100%)；设1条生态效益指标：整体环境质量(提高)；设1条满意度指标：人民群众满意度(≥90%)。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年 按有关法律法规接着使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。